Продала машину дороже чем купила налог

Как платить налог с продажи личного автомобиля?

Итак, вы намереваетесь продать свой автомобиль и где-то слышали, что по такому случаю должны поделиться некой суммой с государством в виде налога.

Попробуем разобраться, от чего зависит размер налогового платежа, нужно ли его платить именно в вашем случае и каким образом это можно сделать.

Консультацию по этому поводу порталу bibika.ru дал автомобильный юрист и правозащитник Сергей Ляликов.

Любой гражданин, получающий некий доход, должен выплатить государству 13% с этой суммы. Когда речь идет о зарплате, налогом занимается работодатель. Если же вы вознамерились продать имущество (и получить тем самым доход!), то взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) вам придется самостоятельно.

Впрочем, всё нижесказанное не относится к лицам, владевшим автомобилем до момента его продажи в течение 3-х и более лет. Доходы от продажи такого автомобиля вообще не подлежат налогообложению в соответствии с п. 17.1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ и информировать налоговые органы о факте продажи такого имущества нет необходимости.

Обратите внимание: срок, в течение которого автомобиль находился в собственности налогоплательщика, исчисляется не с момента постановки его на учёт в ГИБДД, а с момента приобретения данного автомобиля в собственность. Соответственно, днём окончания этого срока служит день заключения сделки о продаже авто новому владельцу. Иными словами, если человек приобретет ваш автомобиль в конце декабря 2014 года, но поставит на учет в начале января 2015-го, ФНС будет считать, что доход вы получили именно в 2014 году.

Что вы должны сделать, если владели автомобилем менее трех лет?

Подать декларацию о доходах в ФНС и указать там сумму, вырученную с продажи автомобиля. Даже если вы по той или иной причине не должны государству ни рубля. О сроках и способах подачи декларации, а также о санкциях за ее непредставление мы расскажем чуть ниже.

Что будет служить подтверждением срока владения машиной и ее стоимости?

Таким документом может служить договор купли-продажи автомобиля. На всякий случай рекомендуем сохранять у себя копии всех договоров по сделкам с автомобилями, которые вы когда-либо заключали. Необходимо, чтобы документально подтверждался именно факт передачи денег продавцу. Доказательством может быть чек, корешок от приходного ордера, справка о внесении денег на счет или, на крайний случай, расписка.

В каких случаях налог с продажи можно не платить?

— Если вы владели автомобилем более трех лет, как уже говорилось выше.
— Если вы сможете документально подтвердить, что продаете машину дешевле, чем покупали, то есть не доход, полученный вами от продажи авто, компенсируется расходами, понесенными ранее.
— Если вы продали автомобиль дешевле, чем за 250 тысяч рублей.

На последнем пункте стоит остановиться поподробнее. 250 тысяч рублей – это лимит имущественного налогового вычета, который предусмотрен современной версией Налогового кодекса. На эту сумму вы можете законно снизить налогооблагаемую базу (в данном случае – сумму, вырученную от продажи машины). Если вы не можете документально подтвердить, что покупали машину дороже, чем продаете, подайте вместе с декларацией заявление на предоставление налогового вычета (автоматически он не предоставляется). Тогда сумма налога будет рассчитываться по простой формуле: (Сумма продажи — 250000) * 0,13. Соответственно, если вы продаете авто дешевле 250 тыс., то база налогообложения будет нулевой.

Какой налог платить, если продавать автомобиль дороже, чем он приобретался?

В этом случае стоит руководствоваться формулой, которую мы приводили выше: отнимайте от суммы продажи сумму покупки и умножайте полученный результат на 0,13. То есть если вы купили авто за 500 тыс. рублей, а продаете за 600 тыс., то налог будете платить со 100 тыс. Впрочем, даже если вы извлекаете некую выгоду, но продаете машину дешевле 250 тыс. рублей, у вас остается право воспользоваться налоговым вычетом и ничего не платить государству.

Как подавать декларацию о доходах?

Подать ее можно тремя способами:
— Лично придти в районный отдел УФНС и заполнить бланк декларации там.
— Отправить заполненную декларацию в УФНС ценным письмом с описью вложения.
— Отправить декларацию через Интернет-сайт ФНС r78.nalog.ru. В соответствующем разделе, посвященном налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) есть ссылка на скачивание необходимого бланка с подробной инструкцией по заполнению, а также – специальной компьютерной программы-помощника «Декларация 2010».

Читайте так же:  Цезарь сателлит договор
До какого срока можно подать декларацию?

Уведомить ФНС о своих доходах вы должны на следующий год после того, как продали машину. Если вы совершили сделку в 2014-м, то в 2015-м должны были подать декларацию до 3 мая 2015 года. Информация о сроках меняется от года к году, и обычно «дедлайн» на следующий год обнародуется в конце предыдущего. Так что если продаете сейчас своего «железного коня», не забудьте заглянуть на r78.nalog.ru в декабре 2014 года.

Что будет, если не подать декларацию?

Согласно статье 119 Налогового кодекса, непредставление декларации в установленный срок наказывается штрафом в размере 5% от суммы налога за каждый полный месяц с крайнего срока подачи декларации, но не более 30% от этой суммы и не более 1000 рублей. А поскольку вы не сообщили в ФНС, за сколько продали машину, то вас, скорее всего, будет ждать минимальный штраф в 1000 рублей.

Если утерян договор купли-продажи автомобиля, можно ли получить его из МРЭО, где машину ставили на учет?

Законодательство такую возможность предоставляет: согласно п. 38 Приказа МВД №1001, регламентирующего правила регистрации транспортных средств, сотрудники МРЭО обязаны вернуть вам находящийся у них оригинал договора-купли продажи автомобиля, если вы подадите соответствующее письменное заявление.

Начислят ли мне налог, если я продал автомобиль по доверенности?

«Продажа» автомобиля по доверенности по закону сделкой купли-продажи не является, поскольку номинально собственник не меняется. Если вы продаете машину по доверенности уже спустя три года после покупки или же точно знаете, что покупатель не перепродаст ее по договору до момента истечения этого трехлетнего срока владения, можете не беспокоиться о подаче декларации.

Другое дело, если автомобилем вы владели менее трех лет и продали затем по «генералке». Попросите покупателя своевременно оповестить вас, если он надумает официально оформлять ее на себя или перепродавать по договору. Тогда вы сможете точно знать, когда нужно подать декларацию и избежать санкций от УФНС. Не стоит продавать машину по доверенности, если вы плохо знакомы с покупателем и не имеете возможности оперативно связаться с ним.

Продал машину дороже чем купил, должен ли я заплатить налог?

продал машину дороже чем купил,должен государству заплатить налог,есть ли скидка,если вы этом же году платил за учебу?

Ответы юристов (2)

при подаче декларации Вы вправе помимо налогового имущественного вычета в размере 250 000 рублей или уменьшения дохода на расходы по приобретению, указать налоговый социальный вычет на обучение и за его счет уменьшить налогооблагаемый доход.

Уточнение клиента

можете разжевать?если не трудно

я купил машину за 500, продал за 580,налог 10400

за учебу плачу в год 80 тысяч

сколько скидка будет?

08 Февраля 2017, 16:45

заявляете имущественный вычет в виде уменьшения дохода на расходы, т.е. 580 — 500. остается налогооблагаемый доход в 80 тысяч, который Вы заявив социальный вычет в 80 тысяч сводите к нулю.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Продала машину дороже чем купила налог

При продаже авто суммой меньше 250 тыс. Подача декларации необязательна!Специально при продаже выяснял этот вопрос. Прошло больше 2-х лет никаких штрафов не получено за непредоставление декларации.

Обязательно нулевую, я не подал 1000 р штрафа.

Пришло письмо счастья с налоговой что обязан подать декларацию. У меня нет обоих договоров купли-продажи. Машиной владел менее 3х лет. Что мне предъявлять в налоговой?

У меня такая же ситуация. Пришло письмо еще в марте. Машину покупала за 170 000,продала за 80 000 спустя 1,5 года.. Но все бы ничего,если бы я документы не выкинула)Откуда же я знала что такой тупой закон вышел! Прошел ведь почти год,так как я продала машину в феврале того года. Пришла я в налоговую, объяснила ситуацию. Мне сказали платить штраф 1000р за утерю договора и так же в общем порядке подавать декларацию. Я их конечно же послала куда подальше и ушла. Теперь вот думаю не будет ли от этого еще хуже?) За границу меня выпустят?)))

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Продал машину дороже, чем купил. Нужно ли платить транспортный налог?

Автомобильный юрист Владимир Александров отвечает на вопросы читателей журнала «АвтоМир».

Читайте так же:  Нотариус на красногвардейская

Фото: Максим Придатко

Купил автомобиль весной за 42 000 рублей, проездил всего четыре месяца и продал за 58 000 рублей. Машину ставил на учет, оба договора купли-продажи на руках. Нужно ли мне платить транспортный налог за эти месяцы или посещать налоговую инспекцию?

Скорее всего, транспортный налог для оплаты будет начислен вам налоговыми службами без вашего участия, а вот в связи с тем, что вы являлись собственником ТС менее 3-х лет, в случае его продажи, вам необходимо подать налоговую декларацию (ст. 229 Налогового кодекса РФ).

Как продать машину и не платить налог?

Скоро март, а значит, на телеэкранах опять появятся ролики, напоминающие о необходимости уплаты налогов. Однако есть совершенно легальная возможность сократить сумму налога или не платить вовсе. Такая возможность у нас есть и при продаже автомобиля.

Если вы продали автомобиль, значит получили прибыль, доход. А за доходы у нас нужно платить — подоходный налог в 13%. А значит вы должны подать в налоговую по месту жительства декларацию по налогу на доходы физических лиц — 3-НДФЛ, где о продаже авто и будет написано. Но уплату налога за продажу авто можно уменьшить, а в некоторых случаях и вовсе избежать ее — с помощью налогового вычета.

Если вы владели автомобилем менее 3-х лет, то вычет составляет 250 000 рублей, но налог платить все-таки нужно: от выручки от продажи машины отнимается эта сумма и с разницы уплачивается налог.
Пример: Вы владели машиной менее 3-х лет и продали ее за 270 тыс. руб. Подав заявление на налоговый вычет, вы останетесь должны государству 13% от 20 тыс. руб., т. е. 2600 руб.

Если вы владели автомобилем более 3-х лет (и можете подтвердить это документально: сохранился договор купли-продажи, накладная на авто), вычет предоставляется в полном размере полученной суммы, то есть налог вообще не уплачивается.
Если вы владели автомобилем менее 3-х лет и продали его менее чем за 250 тыс. руб., то налог платить не придется. Нужно только заявить о праве на налоговый вычет.
Если вы продаете автомобиль дешевле, чем его купили, платить налог не нужно. Ведь тогда никакого дохода у вас нет. Но подтвердить это нужно документально. Т .е. представить копии документов о передаче денежных средств в уплату за автомобиль, который вы когда-то купили, а теперь продаете. Таковыми документами могут, к примеру, являться кассовые чеки, корешки приходных кассовых ордеров, документы, подтверждающие внесение наличных в банк на счет продавца или безналичный перевод на указанный счет, расписки в получении денежных средств в уплату за автомобиль. При этом договор купли-продажи в качестве такого документа рассматриваться не может, если в нем прямо не указан факт передачи денежных средств. Эта позиция в настоящее время входит в практику работы налоговых органов.
Пример: Вы купили машину за 250 тыс. руб., владели ей менее 3-х лет и затем продали за 225 тыс. руб. Расход больше дохода, и значит налог вы платить не должны.

. С 1 января 2010 года согласно пункту 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 368-ФЗ) операция по продаже легкового автомобиля, находящегося в собственности более трех лет, выведена из-под имущественного налогового вычета. Следовательно, она освобождена от НДФЛ просто по факту совершения сделки и не требует предоставления в налоговый орган особого заявления. Новая норма касается только легковых автомобилей. Следовательно, если Вы продали грузовой автомобиль или мотоцикл, который был зарегистрирован на ваше имя более трех лет, вы обязаны, как и ранее, подать налоговую декларацию и запросить налоговый вычет.

Если же вы владели автомобилем менее 3-х лет и продаете его дороже, чем купили, то подоходный налог платить придется. Вы можете воспользоваться вычетом в 250 тыс. руб., о котором мы говорили выше. А можете вместо применения вычета уменьшить сумму дохода, облагаемого налогом, на сумму произведенных расходов (подтверждённых документально), связанных с получением этого дохода. Т. е. если у вас сохранились документы о сумме, за которую приобретался автомобиль, её можно вычесть из суммы, полученной от последующей его продажи и уже с этой разницы уплатить налог по установленной ставке.
Пример: Вы купили автомобиль за 250 тыс. руб., владели им менее 3-х лет и затем продали за 260 тыс. руб. Вы можете подтвердить это документально (как, мы говорили выше). Тогда вы можете заплатить налог только с 10 тыс. руб., т. е. 1300 руб.

Читайте так же:  Лицензия экспобанк

Что надо знать и какие документы иметь при заполнении и отчетности по НДФЛ:
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
номер своей налоговой инспекции: необходим код, состоящий из 4-х цифр. Данные цифры должны совпадать с первыми цифрами вашего ИНН;
код района, где вы проживаете — ОКАТО (его можно узнать в налоговой по месту жительства);
справку 2-НДФЛ. Если в течение года вы поменяли работу, то справка необходима будет и с предыдущего места работы;
паспорт гражданина РФ;
платежные документы, договор купли-продажи и желательно расписка в получении денег от продавца за купленный ранее вами автомобиль;
заявление на предоставление налогового вычета.

Что грозит за неподачу декларации и неуплату налога:
Штраф в размере 5 % от подлежащей уплате суммы за каждый полный или неполный месяц, прошедший со дня, установленного для её представления, но не более 30 % от суммы неуплаченного налога и не менее 100 рублей. Если же срок представления декларации нарушен более чем на 180 дней — ответственность более строгая: 30 % от неуплаченной суммы налога, и 10 % от этой суммы за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181-го дня просрочки представления декларации.

Налоговая декларация после продажи машины

Народ, вот все тут машины продают, покупают..
Наверняка подскажете.
Продал я семёрку свою в декабре за 74 тысячи рублей. В договоре купли-продажи написана тоже эта сумма. Надо ли мне идти в налоговую и подавать декларацию, ведь при суммах продажи до 125 тысяч доход от продажи машины налогом не облагается? К тому же не облагается налогом доход от продажи машины, которой владел больше трёх лет (тоже мой случай).
На форуме всего одна тема этому посвящена (по крайней мере, я всего одну нашёл), но там другой случай и ссылка уже битая, по которой можно почитать подробнее. 🙁

Короче, надо мне в налоговую идти или нет?

Ну вот, наконец-то сдала 3-НДФЛ в налоговую. Оказалось, что ничего сложного в ее заполнении нет.

Заходим сюда: http://www.nalog.ru/document.php?id=27143&topic=prog_fiz

скачиаем простецкую программку. Берем справку 2-НДФЛ за предыдущий год с работы и спокойно все вносим в программу. По поводу продажи машины — там нужно будет внести наименование покупателя (если продали физ. лицу, то его ФИО), сумму продажи. И далее распечатываем декларацию и несем к себе в налоговую. ВНИМАНИЕ! Не забываем вместе с декларацией взять с собой копию паспорта, копию справки-счета и оригинал 2-НДФЛ. У нас в налоговой, к примеру, никаких объявлений по этому поводу не висит. Отстояв 1,5 часа в очереди было очень обидно разворачиваться и ехать за всеми этими документами.

Похожие статьи:

  • До какой суммы не платится налог с продажи автомобиля 2019 Налог при продаже автомобиля Если вы продали автомобиль, то должны заплатить налог с продажи. Размер налога стандартный – 13% от тех денег, что вы получили от покупателя. Тем не менее существуют законные способы, как уменьшить налог или не платить его вовсе. Сегодня […]
  • Подоходный налог при продаже авто Подоходный налог с продажи автомобиля ndfl_prodazha_avto.jpg Похожие публикации Действующим законодательством установлено правило — прибыль с продажи имущества облагается налогом. Не является исключением и реализация автомобиля. Рассмотрим, как рассчитать НДФЛ с […]
  • С какой суммы не платиться налог при продаже квартиры Как не платить или уменьшить налог при продаже жилья Если квартира находилась в Вашей собственности больше минимального срока, то Вы полностью освобождены от налога при ее продаже, а также от необходимости подавать декларацию 3-НДФЛ (п.17.1 ст. 217 НК РФ, п.4 ст.229 […]
  • Если продал авто нужно ли платить налог Информация о налоге при продаже машины Если автомобиль находился в вашей собственности более трех лет, то Вы полностью освобождены от налога при его продаже, а также от необходимости подавать налоговую декларацию (п.17.1 ст. 217 НК РФ, п.4 ст.229 НК РФ). То есть, […]
  • Порядок заполнения счет-фактуры на аванс Как правильно заполнить счет-фактуру на аванс Ранее мы подробно рассказывали о том, для чего нужен и как заполняется обычный счета-фактура. В этой статье разберемся, авансовая счет-фактура — что это? Утвержденная ПП РФ № 1137 унифицированная форма СФ является единой […]
  • Закон о спиртных напитков несовершеннолетним Прокуратура Московской области Пунктом 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» […]